Forum Discuţii contabile şi ... Fiscalitate - Impozit pe profit corectie impozit profit 2011
Intră în cont
avocatnet.ro explicăm legislația
10 de azi 
Caută (ex. salariu minim) 580 soluții astăzi
Forum Discuţii contabile şi ... Fiscalitate - Impozit pe profit corectie impozit profit 2011
Pune o întrebare 139 întrebări azi, 46 useri online acum
navigare rapidă
Ultimele discuții Întrebări fără răspuns Top răspunsuri apreciate Top discuții interesante Top membri implicați
Discuție deschisă în Fiscalitate - Impozit pe profit

corectie impozit profit 2011

Buna ziua!

Va rog frumos sa ma ajutati in urmatoarea problema.
In decembrie 2012 firma emite o factura pentru o lucrare pentru care s-a emis
deja factura de avans. Marea problema e ca la preluarea in contabilitate nota
contabila s-a inregistrat cum nu se poate mai gresit.
Si anume
4111= % - factura de avans initiala
419 11000
4426 2640

4111= % - factura finala
704 16000
704 -11000 in loc de 419
4426 1200
Pentru clientul respectiv erau mai multe avansuri facturate pt. diverse lucrari
si abia acum am realizat ca sodul de pe 419 nu s-a stins.
Va rog frumos sa ma sfatuiti cum sa fac.... stiu ca ar trebui depusa
rectificativa la declaratia 101, dar in legatura cu corectiile in balanta nu
sunt sigura...:(:(

3 mesaje
847 vizualizări
2 participanți
Cel mai recent răspuns: ContSters68776 , utilizator 18:55, 24 Ianuarie 2013
Vezi răspuns
Contactează
Buna seara,

In opinia mea ar trebui sa faceti urmatoarele inregistrari contabile:

419 = 1174 cu suma de 11.000 lei
1174 = 4411 cu suma de 1.760 lei(11.000*16%)

Veti rectifica declaratia 101, asa cum ati precizat. Bineinteles ca rectificarea declaratiei 101 va produce dobanzile si penalitatile de rigoare:stunned:

Presupun ca utilizarea contului 4426, a fost doar o eroare de scriere din mesajul dvs.

Numai bine
Ultima modificare: Joi, 24 Ianuarie 2013
CONTABIUM, Contabil
Buna seara,

Multumesc pentru raspuns. Imi cer scuze , bineinteles ca era vorba de 4427.
Si eu ma gandisem la notele contabile de mai jos dar simteam nevoia de a mai cere o parere.

4111= %
704 -16000
1174 11000
si
4111= %
704 16000
419 -11000

1174=4411 1760

Referitor la dobanzi si penalitati ....ce sa spun....se pare ca acum voi afla cat de scump ma va costa neatentia :(
Multumesc inca o data pentru bunavointa de a da importanta problemei mele!

O seara buna!

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Facturare tva avans incasat persoana fizica ungaria aroua_r aroua_r Buna ziua, Am incasat in februarie prin banca un avans de la un client, perosna fizica din Ungaria, pentru cazare in luna iulie afertenta anului 2012 in ... (vezi toată discuția)
Factura client cu storno avans Lizuca12 Lizuca12 Buna ziua, Spuenti-mi va rog daca am avut o factura de avans pentru pe care am inregistrat-o 4111=% 1834,46 4428 355,06 472 ... (vezi toată discuția)
Monografie contabila - firma de constructii manug manug buan ziua .ma puteti ajuta cu monografia contabila a unei firme de constructii?sunt nou in meserie si a-si avea un pic de ajutor.va multumesc. (vezi toată discuția)