Bonuri de combustibil

Multumesc pt raspuns.
Eu am gindit astfel,dar nu stiu daca este corect:
1.pt bonurile de comb.ce au evidentiat pe ele tva sa inreg astfel(sint achitate cash):
%
401
3022
462(tva)
-la recuperarea tva sa inreg
5121=%
462
628(comisionul firmei ce recupereaza tva)
Nu stiu insa daca e corect sa inreg tva ce se va recupera pe 462 si cum sa evidentiez in d300
2.pt facturile ce le am primit am tva evidentiat pe ele ,sint platite cu un card si sint emise de o firma din Germania-are cod valid de tva-sa inreg la fel ca si la pct.1 ,sa le evidentiez in d300 la achiz.intracomunitare si in d390
3.pt facturile din Franta care au tva sa inreg la fel cum e la pct1 si 2
4.pt factura din Austria ce e facturata fara tva si firma nu are cod valid sa inreg 3022=401,nu stiu cum sa evid in d300 ,d390
4.pt fact din Austria -firma cu cod valid de tva -fact fara tva emisa ,as inreg.taxare inversa,evidentiere in d300 achizitii intracomunitare si in d390
Nu mai stiu daca judec corect,de aceea am apelat la ajutorul specialistilor dv si va multumesc anticipat pt tot ajutorul acordat.
O zi frumoasa sa aveti.

Daca ziceti ca recuperati acel tva atunci, as pune acel tva pe un 473 analitic, intrucat e o suma in curs de clarificare si atunci as face asa 3022 % 401.
473
Firma care va recupereaza acel tva, nu va factureaza comisionul?
IN d300 as declara provizoriu pe scutite si dupa ce recuperati tva-ul sa puneti la regularizari baza si tva-ul.
In d390 declari facturile pentru care aplici taxare inversa si pentru care deduci tva-ul, restul nu se declara in d390.

Da aveti dreptate ,e mai bine daca pun tva in 473 pina la recuperare ,o sa corectez.Comisionul ma gindesc ca l va factura firma.
Multumesc fff mult pt ajutorul dv.O zi buna sa aveti.