Completare in D101 a impozitului suplimentar

Question

Discuție deschisă în Fiscalitate - Impozit pe profit

Completare in D101 a impozitului suplimentar

Utilizator 12:00, 12 Februarie 2014

Buna ziua,
Am o nedumerire la inchiderea luni decembrie 2013.
In 2013 am avut control si a rezultat de plata impozit pe profit datorita unor facturi de la inactivi. Am inregistrat in iunie 691=4411cu 19000 ci 635=4423 cu 29000 aceste sume s-au si achitat. Acum cand dau o simulare la D101 la R47 am de completat impozit stabilit in urma inspectiei fiscale dar cand am facut inregistrarile nu am tinut cont ca suma era formata din Trim IV 2012 (8000) si Trim I 2013 ( 11000). Cum corectez aceste inregistrari 691=4411 -8000 si concomitent 1174= 4411 cu 8000. Apoi fac nota 691=4411 cu - 11000 care vor fi de recuperat deoarece impozitul declarat in an cumulat este zero. Este corect? Multumesc!

2 mesaje

560 vizualizări

1 participanți

Cel mai recent răspuns: , utilizator 13:23, 24 Februarie 2014

Vezi răspuns

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Cheltuieli nedeductibile am si eu o intrebare: in urma unui control de fond din sept 2008 s-a stabilit un impozit suplimentar de 10.000 pentru 2008 si penalitati de intarziere de ... (vezi toată discuția)

Decizia de impunere in urma inspectiei fiscale Buna ziua, Am avut un control fiscal in urma caruia am primit o Decizie de Impunere cu un impozit pe profit suplimentar de 704 lei cu dobanzi de 196lei si ... (vezi toată discuția)

Impozit pe profit 2011 Buna ziua, Am o nelamurire pentru o soc. inregistrata trimestrial.In trim I 2011 a avut de plata imp.prof 350 lei pe care nu l-a platit si l-am mentinut in ... (vezi toată discuția)

dutescu maria Utilizator · Answer 1 · 2014-02-24 13:23:27

Buna ziua,
Nu ma poate ajuta nimeni cu un raspuns. Fac storno sau in baza acelei decizii de impunere consider inregistrarea corecta in 691 si voi avea de recuperat toata suma atabilita suplimentar. La un viitor control o vor da jos pe cea aferenta trim IV- 2012? Daca fac storno si duc in 1174 trebuie sa fac rectificativa la D101? V arog un sfat!