declaratia 101

Question

Discuție deschisă în Fiscalitate - Impozit pe profit

declaratia 101

Utilizator 14:27, 9 Februarie 2010

Buna ziua,
sunt noua in aceasta comunitate minunata a dvs, si va rog sa ma ajutati cu un rasp ref la decl 101(stiu ca se discuta mult pe tema asta:sorry:)si anume: care dand din declaratia 101 trebuie sa bata cu contabilitatea 691?
si am urmatoarea situatie: impozit cumulat pe 2009 14087 lei
impozit declarat pe cele 3 trim 15972 (in fiecare trim am depasit forfetarul)
rd 9 2150 lei
rezulta rd 12 1885 lei
si rd 13.1 265 lei
astept si eu un raspuns!
multumesc din suflet

6 mesaje

864 vizualizări

4 participanți

Cel mai recent răspuns: , Consultant fiscal 07:33, 13 Februarie 2010

Vezi răspuns

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Impozit profit dec.2009 [b]am urmatoarea situatie- pe cumulat de la 01.01.2009: trim1- pierdere- impozit 0 lei trim2- profit-> impozit pe 6 luni 4042 lei, declarat 4042, platit ... (vezi toată discuția)

Impozit pe profit - calcul trim 4 ?? #-o Cred ca gandesc prea mult si nu mai stiu sa scriu cifrele . Cazul meu este urmatorul: Societatea mea ,in trim 1 a avut imp.profit 0,in trim 2 am declarat ... (vezi toată discuția)

Mod de completare declaratia 101 profit an 2009 la 31.12.2009 am urmatoarea situatie: impozit ptofit anual calculat cumulat =3869 transa impozit forfetar cf cifra afaceri 2008= 5733 imp profit trim I ... (vezi toată discuția)

Cocoara Beatrice Utilizator · Answer 1 · 2010-02-09 15:07:16

In trim IV faceti urmat inreg:
691=441 2150
691=441 -1885.Ramn in creditul contului (441) 265 lei
In decl 101 completati asfel:
r44 14087
r3 15972
r9 2150
r12 1885
r13.1 265 obtineti acelasi rezultat ca si in contabilit.

adrycrys Utilizator · Answer 2 · 2010-02-10 09:39:12

Beatrice iti multumesc mult de tot!
principiul este ca in trim IV se face regularizarea cu imp forfetar aferent trim 4 si diferenta de 265 trebuie platita nu?

Cocoara Beatrice Utilizator · Answer 3 · 2010-02-10 10:42:18

Utilizator 10:42, 10 Februarie 2010

Da ai inteles bine...ai de platit 265 lei pana in 25.02.2010.

m_marinela Utilizator · Answer 4 · 2010-02-12 21:44:57

ceva nu e in regula....nu stiu daca sesizati dar in ex de mai sus se plateste si 16% dar si forfetar....nu prea e corect....pe tot anul are 16% are 14.087 deci mai mult decat forfetarul...si plateste in primele 3 trimestre chiar mai mult,,,,,inseamna ca prin 101 nu se mai face nici o regularizare?!!!!ar trebui sa aiba de recuperat....

Ana Muntianu Consultant fiscal · Answer 5 · 2010-02-13 07:33:00

Are de recuperat 1.885 lei (15.972 - 14.087). Dar pe trimestrul IV, comparand impozitul pe profit aferent trimestrului respectiv, cu impozitul minim trimestrial, rezulta ca societatea ar avea de platit la nivelul trimestrului IV suma de 2.150 lei (impozitul minim pe trimestrul IV). Din cei 2.150 lei, conform declaratiei 101, se scad cei 1.885 lei si rezulta o suma de plata de 265 lei.

Daca nu ar fi existat forfetarul, firma ar fi avut de recuperat 1.885 lei.