Buna ziua
Lunar i-mi vin din Suedia facturi fiscale de servicii - management fee . ( % CA estimata ). La final de an (noiembrie , decembrie ) vine o factura prin care se face regularizarea acestor servicii. Pentru serviciile de management fee se declara si se plateste lunar catre statul Roman , impozit pe nerezidenti - 10% conform conventie incheiata intre Romania si Suedia .
Referitor la factura de regularizare de la sfarsitul anului : eu inregistreze factura cu minus , trebuie sa stornez si impozitul pe nerezidenti , astfel soldul va fii cu minus la contul 446 .
Intrebarea mea este : Cum regularizez eu declararea impozitului pe nerezidenti in declaratia 100 ca sa fie corect .
Astept raspuns .
Pai in mod normal trebuie sa depui rectificative tot anul cu sumele noi dar... e cam mult deranjul.
Eu as declara pe zero pana ajung din nou la de plata...