Buna ziua, va rog sa ma ajutati cu urmatoarea situatie: sc platitoare ...

Buna ziua, va rog sa ma ajutati cu urmatoarea situatie: sc platitoare de TVA trimestrial, TVA la incasare, impozit pe profit in 2023, micro pana in 2023, a achitat unui furnizor sume mici in plus, plata fiind efectuata prin self pay. SC nu figura cu aceste sume platite in plus in evidenta furnizorului, ct 401, motiv pentru care sumele au fost inregistrate in ct.6588 la sfarsitul anului. Initial au fost inregistrate 473=5311, apoi 6588=473. In 2023 sumele au fost inregistrate in ct. 6588 ca fiind cheltuiala nedeductibila. In aceasta luna furnizorul trimite instiintare ca sumele respective au fost inregistrate in ct.419 si in consecinta, sc a platit mai putin ultima factura. Cum reglez acum aceste sume, 30 lei, pe care le consider ca ``erori nesemnificative``, astfel incat sa nu ramana furnizorul neplatit? Multumesc.