contabilitate completarea declaratiei 101

am urmatoarea situatie: imp. pe profit trim. I=0

imp. pe profit trim. II =1112
imp pe profit trim. III=2822
ipm. pe profit trim. IV(ca si pe trim III=2822)
toate aceste sume, au fost declarate prin dec. 100 ca, impozit pe profit; in anul 2009 societatea a inregistrat pe total pierdere; conform ordonantei 34, societatea era obligata sa plateasca pt perioada mai decembrie 2009=imp. forfetar =4333 lei;
completand declaratia: randul 1=352(datorita cheltuielilor nedeductibile)
randul 3=3934
randul 4=2822
randul 9=1625
randul 11=1625
randul 12= 3582
randul 13.2=4779
nu-mi este clar de ce trebuie sa recuperez 4779 de lei cand corect ar fi sa am de recuperat 2423 adica, diferenta dintre 6756 lei-imp declarat prin dec. 100 si, imp. minim obligatoriu de platit 4333.
rog ajutati-ma urgent!!!!!!!