Factura rosie lipsa

Factura s a eliberat in baza unui bilet la ordin in urma unei discutii cu clientul pentru a da un stoc tampon pentru termenul de plata de 45 zile.
Marfa din depozit nu am luat o strict pentru clientul respectiv. Facem o incarcare seara dupa predarea marfii in depozit in baza unui aviz de incarcare iar marfa ce am livrat o clientului este din marfa pe care am incarcat o de seara pentru a doua zi. Dupa ce am livrat marfa clientului vanzarea s a efectuat si la alti clienti din marfa ramasa pe stoc conform facturilor eliberate in ziua vanzarii efective

Pe biletul la ordin ar fi trebuit sa se specifice numarul si data facturii... asteptati scadenta si depuneti-l la banca, astfel factura fiind platita inseamna ca a recunoscut debitul. Refaceti factura cu numarul respectiv si trimiteti-o prin posta cu confirmare de primire.
Pe viitor incercati si incheiati contracte cu clientii, in care sa specificati exact modul de livrare a marfurilor, acceptarea documentelor, semnarea lor, termene de plata, modalitati de plata etc.

radumuresan a scris:

Pe biletul la ordin ar fi trebuit sa se specifice numarul si data facturii...

NU avea cum. Biletul era lasat ca si garantie, nu era lasat ca plata pentru prima livrare.


radumuresan a scris:

Pe biletul la ordin ar fi trebuit sa se specifice numarul si data facturii... asteptati scadenta si depuneti-l la banca, astfel factura fiind platita inseamna ca a recunoscut debitul. Refaceti factura cu numarul respectiv si trimiteti-o prin posta cu confirmare de primire.

Cum sa trimita factura prin posta? Este agent de vanzari, lucreaza direct cu clientul. Adica a dat clientului 100 de facturi in mana la magazin si a 101 i-a trimis-o prin posta! De ce?


radumuresan a scris:

Pe viitor incercati si incheiati contracte cu clientii, in care sa specificati exact modul de livrare a marfurilor, acceptarea documentelor, semnarea lor, termene de plata, modalitati de plata etc.

Sunt convins ca au contracte cu clientii. Toate firmele de distributie serioase au!


Greseala esta a agentului/forumist. A pierdut ambele facturi. Clientul nu recunoaste marfa primita, este cuvantul unuia contra cuvantului celuilalt. Daca lucrurile stau asa cum spune agentul, treaba este clara : clientul este un hot care si-a insusit necuvenit marfa de valoare.

1. BO este instrument de plata nu poate fi folosit ca si garantie, cine il foloseste asa isi asuma riscul. Nu conteza cate livrari s-au facut trebuie specificat cv facturii platite.
2. Nu vad care ar fi problema daca a 101-a factura ar fi trimisa prin posta... d.p.d.v. contabil cum justificati factura lipsa, eu zic ca trebuie reconstituita conform ordinului 3512/2008 urmand a fi trimisa prin posta cu confirmare de primire....
3.daca toate firmele serioase au contracte asta nu inseamna ca aceste contractele sunt intocmite la fel de serios, drept dovada ce s-a intamplat. Daca in contract se stipula ca livrarea marfi se va face doar in baza unei comenzi din partea clientului poate ca in cazul unui proces, aceasta comanda cu BO intocmit corespunzator si cu factura reconstiuita si trimisa cu confirmare de primire, ar fi inclinat balanta in favoarea furnizorului. Ca sa demonstrezi ca, clientul este un hot trebuie acte si dovezi.

Daca nu se pierdea factura si sa zicem ca nu ar fi fost semnata de primire de catre client, pentru ca nu mai este obligatorie semnarea facturii, cum poti dovedi ca ai livrat acele bunuri daca tu nu ai comanda/contract, documente de transport, delegatie etc.?

Dpdv legal nu contesta nimeni ca aveti dreptate. Practica este insa gri.
Procedurile de abia daca exista, daramite sa le mai si respecte cineva.

radumuresan a scris:

Daca nu se pierdea factura si sa zicem ca nu ar fi fost semnata de primire de catre client, pentru ca nu mai este obligatorie semnarea facturii, cum poti dovedi ca ai livrat acele bunuri daca tu nu ai comanda/contract, documente de transport, delegatie etc.?

Dpmdv, legislatia are scapari sau mai bine zis afacerile se desfasoara si pe incredere, pentru ca legea nu reglementeaza la liniuta toate situatiile astea exceptionale.
Daca :
- agentul nostru nu are niciunul dintre acele documente legale necesare: comanda, aviz, factura, op, contract;
- gestionarul a lasat marfa sa iasa din depozit fara documente ... ma mir cum isi tine gestiunea
- cineva de la facturare a intocmit factura ... sunt curios cine a semnat de predare si intocmire pe factura, etc
este clar ca mai lipsea doar cireasa de pe tort, adica un client care sa-si insusasca marfa si sa nu mai recunoasca.

Parerea mea, dar fara sa doresc descurajarea agentului, este ca agentul este primul raspunzator, apoi toti cei din spatele lui, inclusiv firma de distributie si ... iata o situatie tipica de varza financiara in care toti au scuze si cineva (instanta) trebuie sa decida cine plateste.


P.S. Nu m-ar mira sa aflu ca pe foamea asta anumiti clienti-patroni, au ales sa isi rezolve problemele financiare si in felul asta ... hai sa dam cate o teapa la cate un agent din asta si mai scapam de datorii, evident asta si pe fondul nerespectarii procedurilor despre care vorbeati, ca doar orice procedura este data spre a fi incalcata si nu respectata.