Despre webinarii
Doar abonații premium au acces regulat la webinariile premium, realizate împreună cu specialiști de top, pe o multitudine de domenii - de la legislația muncii și fiscalitate până la cea de mediu sau GDPR.
Informațiile oferite de specialiști au o utilitate imediată și vin să rezolve probleme reale cu care orice companie se confruntă.
Am urmatoarea problema: in cursul zilei de astazi un angajat mi-a adus o factura de furnizor din luna decembrie si una de client in toate cele trei exemplare. Mentionez ca factura de iesire a uitat sa o duca la client iar eu am inregsitrat-o, am platit tva la ea am declarat-o in decontul de tva si implicit in D394.
Intrebarile mele sunt urmatoarele:
Pot deschide jurnalele de vanzari+cumparari la luna decembrie sa inregistrez facturile? Este corect sa fac regularizare la decontul de tva (si la tva colectata si la tva deductibila) in luna ianurie 2011 si sa depun rectificativa la D394 sau este necesar sa fac o corectie de erori materiale pentru luna decembrie 2010?
redeschideti jurnalele la decembrie corectati si faceti corectie de erori la luna decembrie pentru decont de TVA si depuneti declaratia 394 pe sem II ;nu este rectificativa la 394 se depune inca odata cu suma corecta ;
~ final discuție ~
Alte discuții în legătură
D300
mirelanicola.72
Ce repercursiuni ar putea avea faptul ca, la completarea si transmiterea D300 s-a omis completarea randurilor 17.1, respectiv 27.1 (corelatiile cu D394)? Va ... (vezi toată discuția)