In Ian ati depus Decl 100 cu impozitul aferent lunii
decembrie. Verificati, va rog, in documentele dv.
Decl.112 inlocuieste Decl.100, se depune tot pana pe 25 ale fiecarei luni pentru luna precedenta.
Am facut o simulare, acum dimineata, pe formularul pus la dispozitie de catre ANAF la
[ link extern ]
O sa incerc o ghidare a administratorilor prin aceasta Declaratie 112, asa cum am descoperit-o eu pana in momentul de fata, cu rezerva ca daca voi descoperi probleme ulterioare, voi reveni cu un nu mesaj pe acest topic.
Pornim de la ideea ca avem "angajati" cu conventii civile, pensionari sau nu .....
Anexa 1
1. Se completeaza luna si anul - pozitionati-va in camp si tastati 01, 02 (pentru luna) sau 2011(an)
2. Cod identificare fiscala - CIF-ul
3. Denumirea asciatiei dv.
4. Adresa asociatiei
5. Cod CAEN:
6832
6 Datoreaza contributii accidente de munca
N
In acest moment apasam pe bara galbena
Salt la asigurati si ajungem in
Anexa 1.1
unde completam pentru fiecare salariat, presedinte, administratr, cenzor, ingrijitor, instalator etc....deci pentru fiecare cate o
Anexa 1.1
1. CNP
2. Nume
3. Prenume
4. Data angajarii ...selectati 01.01.2011
5. Casa de asigurari de sanatate - selectati judetul (Bucurestiul este jos la Municipiul Buc)
6.Asig. CAS -
asigurat
7. Asig somaj - se alege "neasigurat" sau "asigurat" in functie de situatie (pensionari - neasigurat)
8. Co-Asigurati - se completeaza numai daca respectivul are in ingrijire rudele din tabel (si bineinteles daca asociatia este de acord cu aceasta)
9.
Alegeti una din sectiunile de mai jos pentru asiguratul curent
- se alege A
- A1 Tip asigurat dpdv contract de muncă - alegeti din cele 5 optiuni la dispozitie...eu am ales 3, pentru cenzor si presedinte alegeti la cenzr si membru consiliu de administratie
-A2 Pensionar - alegeti optiunea 0 sau 1 - eu am ales 1 pentru pensionar
................. daca persoana nu e pensinar se alege 0
- A3 Tip contract de muncă dpdv timp de lucru - alegeti minimul posibil 6
- A4 Ore normă zilnică contract - 6
- A5 Ore lucrate efectiv în lună - modificati cifra cu cifra dv. - eu am ales 10
- A7. Total zile lucrate - eu am modificat cifra din tabel cu 6
- 8. Venit brut realizat - completati venitul brut
In acest moment va apare automat in josul tabelului toate contributiile angajatului
Apasati pe "Verificare" si va va da un popup cu greseli sau cu mesajul ca e in regula.
Daca ati gresit ceva indreptati eroarea, daca ati fost OK apasati pe
- "+" daca mai aveti salariati de completat
- salt, ca sa ajungeti in
Anexa 1.2 specifica
angajatorului
Anexa 1.2
Aici se completeaza campurile din fruntea anexei
Se revine cu scrolul pe prima pagina a formularului si sub bara galbena pe care am apasat pentru a completa Anexele angajatilor si angajatorului avem un alt tabel la
Sectiunea A
Alegem la
Denumire creanta numarul 29 (ultimul - ....conventii civile)
Completam la
Datorata - totalul impozitelor 16% calculate de noi pentru toti salarizatii - va intreaba daca modificati acel camp si dati OK si apare automat si in campul
De plata aceeasi suma
Apasati pe bara
Adauga creanta si apar in josul paginii toate contributiile pe care le vom plati prin Decl 112 angajat si angajator - CAS, CASS, somaj(sau nu), impozit si............. jos avem
totalul de plata
Aici e ceva de spus. Contributia pe care nu dorim sa o platim o anulam apasand butonul "-" si suma se scade din total.
Deci sintetizand:
- CAS asigurat
- CAS angajator
- CASS asigurat
- CASS angajator
- somaj
Din toate acestea trebuie sa ne mai documentam ce scoatem sau daca le lasam pe toate.
Deci aici ramane un semn de intrebare
Impozitul pe venit din conventii civile este ultimul din lista de optiuni se calculeaza din suma bruta dupa ce am scazut suma contributiilor 16%. Il punem si pe acesta ca ultima creanta de plata si va rezulta un total de plata.
Observatie!
La prima completare a declaratiei o sa trebuiasca sa simulati de mai multe ori cu sume brute diferite pana cand va rezulta o suma neta pe care stiti ca trebuie sa i-o dati omului in mana. In acest caz cand modificati in Anexa 1.1 angajati suma bruta si faceti salt in anexa 1 trebuie sa stergeti toate creantele vechi apasand pe butonul "-" si apoi iar apasati pe bara cu Creante ca sa va apara noile valori, iar stergeti ce nu va trebuie, recalculati impozitul si tot asa pana potriviti suma neta pe care o doriti.
Atentie sa nu mai completati inca o data impozitul la
venituri din salarii pentru ca l-ati completat o data cand ati ales Denumirea creantei la
conventii civile!!!
In cele din urma se completeaza Numele si functia presedintelui asociatiei de proprietari
Se listeaza, se semneaza si se stampileaza ......si fuguta cu foile la ANAF
Stiu ca pare al naibii de greu, dar e doar o parere pana va prindeti cum se lucreaza cu acest formular! Jucati-va cu el cat mai mult pana ajungeti sa va obisnuiti cu el. Mie a inceput sa-mi placa!:)
Hai ca nu-i chiar asa de greu! :)
Atat doar ca ne mananca de bani - pe asociatii.
Acum o sa trebuiasca ca pe langa vechiul salariu brut sa se mai adauge si noile contributii, sa se tot testeze pe acest formular, astfel incat scazand din
brut contributiile sa se ajunga sa nu se modifice
netul prea mult fata de perioada anterioara.
Incercati sa simulati pe acest formular pe care vi l-am dat in link mai sus. Este timp destul pana pe 25 februarie sa invatam sa-l completam.
Succes! :)
avocatnet.ro explicăm legislația
elga50, moderator
oret20 
doina62